info Empenho
Número
10050009/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2021
Valor
R$ 1.149,20
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material para o proteção social especial
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
003/2021-SDHAS
Data Assinatura
12/02/2021
Vigência
12/02/2021 - 11/02/2022
Valor Total
R$ 3.193,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 13,85 | 30,000000 | R$ 415,50 |
| 2 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | R$ 13,26 | 20,000000 | R$ 265,20 |
| 3 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 11,00 | 30,000000 | R$ 330,00 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 13,85 | 10,000000 | R$ 138,50 |
| Total | R$ 1.149,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23611
Data: 08/12/2021
Valor: R$ 595,20
Descrição / Justificativa: Aquisição de material para o proteção social especial
| Número: 1855 | Data Emissão: 08/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 595,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 595,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210083288881 | Chave Acesso: 23211234590793000168550000000018551275070345 | Chave Verific: 23211234590793000168550000000018551275070345 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
| 002 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 13,26 | R$ 265,20 |
Cód. Liquidação: 10053
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 554,00
Descrição / Justificativa: Aquisição de material para o proteção social especial
| Número: 1069 | Data Emissão: 14/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 554,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 554,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210034532489 | Chave Acesso: 23210634590793000168550000000010691818888045 | Chave Verific: 23210634590793000168550000000010691818888045 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 13,85 | R$ 415,50 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 13,85 | R$ 138,50 |
Total Geral: R$ 1.149,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material para o proteção social especial | 28/12/2021 | 28120008 | R$ 595,20 | |
| Aquisição de material para o proteção social especial | 05/07/2021 | 05070010 | R$ 554,00 | |
| Total | R$ 1.149,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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