info Empenho
Número
10050003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2017
Valor
R$ 513,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMACAO - EVENTO Nº 00635-1 - PRODUTO 0638-0, REF AO PT 0316170-42, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4277
Data: 17/05/2017
Valor: R$ 513,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMACAO - EVENTO Nº 00635-1 - PRODUTO 0638-0, REF AO PT 0316170-42, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 513,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 513,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 513,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMACAO - EVENTO Nº 00635-1 - PRODUTO 0638-0, REF AO PT 0316170-42, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 17/05/2017 | 17050053 | R$ 513,00 | |
| Total | R$ 513,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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