info Empenho
Número
10040107/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2017
Valor
R$ 288,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMATICA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR HP PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3874
Data: 25/04/2017
Valor: R$ 288,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR HP PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 86621 | Data Emissão: 25/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 288,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 288,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170023293537 | Chave Acesso: 23170403611443000107550010000866211338665212 | Chave Verific: 23-1704-03.611.443/0001-07-55-001-000.086.621-133. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 288,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR HP PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 24/05/2017 | 24050011 | R$ 288,00 | |
| Total | R$ 288,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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