info Empenho
Número
10040089/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2017
Valor
R$ 419,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA GUARDANAPO | R$ 21,50 | 1,000000 | R$ 21,50 |
| 2 | CESTO TELADO 10 L | R$ 3,00 | 4,000000 | R$ 12,00 |
| 3 | GARFO DE MESA | R$ 1,79 | 6,000000 | R$ 10,74 |
| 4 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 23,90 | 1,000000 | R$ 23,90 |
| 5 | PRATO DE MESA | R$ 7,50 | 6,000000 | R$ 45,00 |
| 6 | FACA DE MESA EM INOX SEM PONTA | R$ 1,79 | 6,000000 | R$ 10,74 |
| 7 | TAÇA EM VIDRO PARA AGUA 250ML | R$ 3,50 | 30,000000 | R$ 105,00 |
| 8 | COLHER DE MESA | R$ 1,79 | 6,000000 | R$ 10,74 |
| 9 | XICARA PARA CAFÉ | R$ 59,90 | 3,000000 | R$ 179,70 |
| Total | R$ 419,32 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3088
Data: 24/04/2017
Valor: R$ 419,32
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA
| Número: 07193 | Data Emissão: 24/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 419,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 419,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170023053120 | Chave Acesso: 23170401679793000180550010000071930000071939 | Chave Verific: 23-1704-01.679.793/0001-80-55-001-000.007.193-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 419,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 24/05/2017 | 24050014 | R$ 419,32 | |
| Total | R$ 419,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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