info Empenho
Número
10040086/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2017
Valor
R$ 636,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGAUA MINAL PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,00 | 106,000000 | R$ 636,00 |
| Total | R$ 636,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3087
Data: 24/04/2017
Valor: R$ 636,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE AGAUA MINAL PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA
| Número: 7192 | Data Emissão: 24/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 636,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 636,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170023044679 | Chave Acesso: 23170401679793000180550010000071920000071923 | Chave Verific: 23-1704-01.679.793/0001-80-55-001-000.007.192-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 636,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGAUA MINAL PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 24/05/2017 | 24050019 | R$ 636,00 | |
| Total | R$ 636,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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