info Empenho
Número
10040042/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2018
Valor
R$ 326,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL(01 FURADEIRA) PARA ATENDER A CELULA D INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURADEIRA GSB 13 UND | R$ 326,60 | 1,000000 | R$ 326,60 |
| Total | R$ 326,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4512
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 326,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL(01 FURADEIRA) PARA ATENDER A CELULA D INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10901 | Data Emissão: 03/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 326,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 326,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026493230 | Chave Acesso: 23180512337358000193550010000109011188981934 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 326,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL(01 FURADEIRA) PARA ATENDER A CELULA D INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070046 | R$ 326,60 | |
| Total | R$ 326,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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