info Empenho
Número
10040040/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2018
Valor
R$ 8.017,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVULA PARA LAVATORIO | R$ 1,85 | 18,000000 | R$ 33,30 |
| 2 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA | R$ 64,79 | 15,000000 | R$ 971,85 |
| 3 | CHUVEIRO PLASTICO | R$ 5,47 | 14,000000 | R$ 76,58 |
| 4 | COMANDO MONTA FLUX | R$ 92,03 | 20,000000 | R$ 1.840,60 |
| 5 | VALVULA PARA PIA AMERICANA | R$ 12,50 | 12,000000 | R$ 150,00 |
| 6 | CONJUNTO FECHAMENTO P/MECANISMO KF | R$ 19,53 | 13,000000 | R$ 253,89 |
| 7 | DUCHA GATILHO BRANCO C/ SUPORTE TIPO GANCHO REGISTRO ABS FLEX 1,20CM | R$ 14,90 | 25,000000 | R$ 372,50 |
| 8 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM AGUA FRIA EM PVC | R$ 3,28 | 1,000000 | R$ 3,28 |
| 9 | GRELHA ROTATIVA 10 X 10CM INOX | R$ 12,51 | 1,000000 | R$ 12,51 |
| 10 | MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR | R$ 107,12 | 8,000000 | R$ 856,96 |
| 11 | OBTURADOR COAXIL C/ EXTRAVASOR P/ CAIXA DE DESCARGA | R$ 38,02 | 10,000000 | R$ 380,20 |
| 12 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2" BAIXA PRESSÃO | R$ 44,58 | 10,000000 | R$ 445,80 |
| 13 | REGISTRO DE GAVETA EUROPA 1" | R$ 29,15 | 20,000000 | R$ 583,00 |
| 14 | TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2" | R$ 4,37 | 18,000000 | R$ 78,66 |
| 15 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 18CM 1/2" | R$ 32,22 | 6,000000 | R$ 193,32 |
| 16 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 23CM 1/2" | R$ 35,41 | 5,000000 | R$ 177,05 |
| 17 | TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA 18CM ROSCA 1/2" | R$ 50,11 | 13,000000 | R$ 651,43 |
| 18 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICO MOVEL 1/2 C50 CROMADA | R$ 48,11 | 3,000000 | R$ 144,33 |
| 19 | TORNEIRA PARA TANQUE CROMADA ROSCA 3/4" | R$ 21,20 | 14,000000 | R$ 296,80 |
| 20 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 22CM ALONGADA 1/2" | R$ 35,41 | 14,000000 | R$ 495,74 |
| Total | R$ 8.017,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5545
Data: 25/05/2018
Valor: R$ 8.017,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11020 | Data Emissão: 25/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 8.017,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.017,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180031521872 | Chave Acesso: 23180512337358000193550010000110201557021970 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.017,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070054 | R$ 8.017,80 | |
| Total | R$ 8.017,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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