info Empenho
Número
10040035/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2018
Valor
R$ 1.214,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO PP 4 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 264,90 | 1,000000 | R$ 264,90 |
| 2 | CABO PP 4 X 6,0 MM ROLO COM 100M | R$ 949,80 | 1,000000 | R$ 949,80 |
| Total | R$ 1.214,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4377
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.214,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 584 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 1.214,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.214,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026185767 | Chave Acesso: 23180502069397000101550010000005841201805024 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.214,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070064 | R$ 1.214,70 | |
| Total | R$ 1.214,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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