info Empenho
Número
10040034/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2018
Valor
R$ 567,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMADA PARA TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS | R$ 8,98 | 5,000000 | R$ 44,90 |
| 2 | FITA ISOLANTE 20M | R$ 5,25 | 5,000000 | R$ 26,25 |
| 3 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADA BIVOLT | R$ 35,32 | 2,000000 | R$ 70,64 |
| 4 | PLACA CEGA 4 X 4 REDONDA BRANCO | R$ 4,77 | 10,000000 | R$ 47,70 |
| 5 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A COM CAIXA BRANCA | R$ 13,10 | 5,000000 | R$ 65,50 |
| 6 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A COM CAIXA BRANCA | R$ 2,85 | 5,000000 | R$ 14,25 |
| 7 | TOMADA DUPLA 2P+T 4 X 2 10A BRANCO | R$ 5,10 | 10,000000 | R$ 51,00 |
| 8 | TOMADA DUPLA 2P+T 4 X 2 20A BRANCO | R$ 5,10 | 10,000000 | R$ 51,00 |
| 9 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2M | R$ 2,21 | 5,000000 | R$ 11,05 |
| 10 | MINI POSTE TRIFASICO 1,80M PADRÃO COELCE | R$ 64,47 | 1,000000 | R$ 64,47 |
| 11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO 12/16 DISJUNTORES | R$ 120,98 | 1,000000 | R$ 120,98 |
| Total | R$ 567,74 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4378
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 567,74
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 587 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 567,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 567,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026213113 | Chave Acesso: 23180502069397000101550010000005871201805026 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 567,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070047 | R$ 567,74 | |
| Total | R$ 567,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
