info Empenho
Número
10040033/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2018
Valor
R$ 594,01
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR MONOFASICO 15 A | R$ 6,84 | 5,000000 | R$ 34,20 |
| 2 | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20M | R$ 10,16 | 5,000000 | R$ 50,80 |
| 3 | FITA ISOLANTE 20M | R$ 5,25 | 5,000000 | R$ 26,25 |
| 4 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | R$ 6,84 | 2,000000 | R$ 13,68 |
| 5 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM ROLO COM 100M | R$ 68,50 | 1,000000 | R$ 68,50 |
| 6 | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 96,93 | 1,000000 | R$ 96,93 |
| 7 | CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 303,65 | 1,000000 | R$ 303,65 |
| Total | R$ 594,01 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4360
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 594,01
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 583 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 594,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 594,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026182239 | Chave Acesso: 23180502069397000101550010000005831201805027 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 594,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050126 | R$ 594,01 | |
| Total | R$ 594,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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