info Empenho
Número
10040032/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2018
Valor
R$ 1.146,57
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO | R$ 22,08 | 2,000000 | R$ 44,16 |
| 2 | FITA ISOLANTE 20M | R$ 5,25 | 5,000000 | R$ 26,25 |
| 3 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM ROLO COM 100M | R$ 68,50 | 1,000000 | R$ 68,50 |
| 4 | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 96,93 | 1,000000 | R$ 96,93 |
| 5 | CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 303,65 | 1,000000 | R$ 303,65 |
| 6 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 10,000000 | R$ 101,00 |
| 7 | LAMPADA LED BULBO 12W 220V | R$ 15,87 | 10,000000 | R$ 158,70 |
| 8 | LAMPADA LED MILHO 12W 3U 220V | R$ 16,59 | 10,000000 | R$ 165,90 |
| 9 | LAMPADA LED MILHO 8W 3U 220V | R$ 11,76 | 10,000000 | R$ 117,60 |
| 10 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A | R$ 8,26 | 2,000000 | R$ 16,52 |
| 11 | RELE FOTOELETRONICO TRF/82 127V | R$ 2,28 | 2,000000 | R$ 4,56 |
| 12 | ADAPTADOR DE ENERGIA MODELO ANTIGO PARA ENTRADA NOVO | R$ 4,28 | 10,000000 | R$ 42,80 |
| Total | R$ 1.146,57 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | AQUISICAO DE MATERIA ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/05/2018 | 585 | R$ 1.146,57 | |
| Total | R$ 1.146,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070050 | R$ 1.146,57 | |
| Total | R$ 1.146,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})