info Empenho
Número
10040012/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/04/2019
Valor
R$ 210.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 08030044 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4701
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 210.000,00
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 08030044 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 210.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 210.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 08030044 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA. | 10/04/2019 | 10040003 | R$ 182.129,72 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 08030044 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA. | 10/05/2019 | 10050103 | R$ 27.870,28 | |
| Total | R$ 210.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})