info Empenho
Número
10040001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
10/04/2024
Valor
R$ 153.857,04
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de MARÇO de 2024
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 153.857,04 | 1,000000 | R$ 153.857,04 |
| Total | R$ 153.857,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3917
Data: 16/04/2024
Valor: R$ 153.857,04
Descrição / Justificativa: Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de MARÇO de 2024
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 153.857,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153.857,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 123456 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 153.857,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de MARÇO de 2024 | 19/04/2024 | 19040007 | R$ 153.857,04 | |
| Total | R$ 153.857,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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