info Empenho
Número
10040001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2023
Valor
R$ 124.824,03
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água bruta para ser tratada e distribuída à população do município de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 124.824,03 | 1,000000 | R$ 124.824,03 |
| Total | R$ 124.824,03 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4009
Data: 11/04/2023
Valor: R$ 124.824,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água bruta para ser tratada e distribuída à população do município de Sobral.
| Número: 193499 | Data Emissão: 11/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 124.824,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124.824,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230024315392 | Chave Acesso: 23230474075938000107550010001934991728541947 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1.0000 | R$ 124.824,03 | R$ 124.824,03 |
Total Geral: R$ 124.824,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água bruta para ser tratada e distribuída à população do município de Sobral. | 12/04/2023 | 12040001 | R$ 124.824,03 | |
| Total | R$ 124.824,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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