info Empenho
Número
10030038/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/03/2020
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3652
Data: 10/03/2020
Valor: R$ 485,07
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 485,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 485,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4359
Data: 10/04/2020
Valor: R$ 10.302,97
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.302,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.302,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4680
Data: 11/05/2020
Valor: R$ 2.211,96
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.211,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.211,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL. | 01/04/2020 | 01040097 | R$ 485,07 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL. | 13/04/2020 | 13040008 | R$ 10.302,97 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 09030005 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL. | 11/05/2020 | 11050016 | R$ 2.211,96 | |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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