info Empenho
Número
10030036/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
10/03/2025
Valor
R$ 137.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 018/2024-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE24003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2024
Data Publicação
09/05/2024
Valor Estimado
R$ 5.480.000,00
Valor Total
R$ 5.480.000,00
assignment Contrato
Número
018/2024-SEDHAS
Data Assinatura
14/08/2024
Vigência
10/09/2024 - 10/09/2025
Valor Total
R$ 700.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 137.000,00 | 1,000000 | R$ 137.000,00 |
| Total | R$ 137.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4219
Data: 21/03/2025
Valor: R$ 120.245,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 018/2024-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA
| Número: 1625 | Data Emissão: 21/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 120.245,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120.245,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cnjfkxipd45rq9osyhzl8me7ubg | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 120.245,19 | R$ 120.245,19 |
Cód. Liquidação: 4213
Data: 21/03/2025
Valor: R$ 16.387,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 018/2024-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA
| Número: 1623 | Data Emissão: 21/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 16.387,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.387,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wafhtd94yrkgjsq6mxulvceb5zi | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.387,25 | R$ 16.387,25 |
Total Geral: R$ 136.632,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 018/2024-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA | 15/05/2025 | 15050072 | R$ 16.387,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 018/2024-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA | 15/05/2025 | 15050071 | R$ 120.245,19 | |
| Total | R$ 136.632,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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