info Empenho
Número
10030022/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2017
Valor
R$ 39.806,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201656
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
08/03/2017 - 07/03/2018
Valor Total
R$ 101.968,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG | R$ 1,00 | 2.000,000000 | R$ 2.000,00 |
| 2 | LEVOFLOXACINO 500MG | R$ 1,00 | 1.000,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | R$ 0,04 | 270.000,000000 | R$ 11.880,00 |
| 4 | MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL 3ML | R$ 1,15 | 50,000000 | R$ 57,90 |
| 5 | ALGESTONA ACETOFENIDA + ENANTATO DE ESTRADIOL 150/10MG | R$ 3,10 | 8.000,000000 | R$ 24.868,80 |
| Total | R$ 39.806,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4885
Data: 25/05/2017
Valor: R$ 18.076,63
Descrição / Justificativa:
| Número: 25387 | Data Emissão: 25/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 18.076,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1745585157 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.076,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170054940697 | Chave Acesso: 43170412889035000102550010000253871111004040 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6040
Data: 02/06/2017
Valor: R$ 19.724,07
Descrição / Justificativa:
| Número: 27201 | Data Emissão: 19/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 19.724,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1759422681 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.724,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170082599512 | Chave Acesso: 43170512889035000102550010000272011111019058 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 37.800,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070024 | R$ 18.076,63 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070091 | R$ 19.724,07 | |
| Total | R$ 37.800,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110061 | R$ 2.006,00 |
| Total | R$ 2.006,00 | ||
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