info Empenho
Número
10030020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2017
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201614
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 83.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILINA 25MG | R$ 0,03 | 200.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2548
Data: 03/04/2017
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 30675 | Data Emissão: 03/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170018924828 | Chave Acesso: 23170402600770000109550010000306751000306750 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6862
Data: 28/06/2017
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 32440 | Data Emissão: 28/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037122494 | Chave Acesso: 23170602600770000109550010000324401000324405 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7176
Data: 11/07/2017
Valor: R$ 549,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 32726 | Data Emissão: 11/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 549,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 549,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040071219 | Chave Acesso: 23170702600770000109550010000327261000327260 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7381
Data: 14/07/2017
Valor: R$ 1.551,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 32832 | Data Emissão: 14/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.551,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.551,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040961331 | Chave Acesso: 23170702600770000109550010000328321000328323 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070022 | R$ 1.551,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070018 | R$ 900,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070017 | R$ 549,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050115 | R$ 1.500,00 | |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110060 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
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