info Empenho
Número
10030012/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
10/03/2017
Valor
R$ 1.080,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1980
Data: 23/03/2017
Valor: R$ 1.080,50
Descrição / Justificativa: DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 7038 | Data Emissão: 21/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.080,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.080,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231703016797930 | Chave Acesso: 23170301679793000180550030000070380000070381 | Chave Verific: 23-1703-01.679.793/0001-80-55-003-000.007.038-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.080,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28/03/2017 | 28030009 | R$ 1.080,50 | |
| Total | R$ 1.080,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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