info Empenho
Número
10030010/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/03/2017
Valor
R$ 410.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010035 DO PARCELAMENTO DO INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1515
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 194.097,29
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 194.097,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194.097,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1639
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 203.032,43
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 203.032,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203.032,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3725
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 8.935,14
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010035 DO PARCELAMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.935,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.935,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3860
Data: 10/05/2017
Valor: R$ 3.935,14
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.935,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.935,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 410.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010035 DO PARCELAMENTO DO INSS | 10/03/2017 | 10030002 | R$ 203.032,43 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010035 DO PARCELAMENTO DO INSS | 10/04/2017 | 10040105 | R$ 203.032,43 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010035 DO PARCELAMENTO DO INSS | 10/05/2017 | 10050026 | R$ 3.935,14 | |
| Total | R$ 410.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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