info Empenho
Número
10020024/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2022
Valor
R$ 44.804,07
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE ESCETAMINA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOSFARMACÊUTICOS LTDA 50 MG/MLSOL INJ IM/IV CX 36 AMP VD AMB X2 ML | R$ 12,49 | 600,000000 | R$ 7.497,82 |
| 2 | CLORETO DE POTÁSSIO PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 60 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS OPC X 100 ML + 50 CP MED | R$ 1,75 | 600,000000 | R$ 1.054,07 |
| 3 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA CHIESI FARMACÊUTICA LTDA 0,4MG/ML SUS NAS CT SACH 2 STR 5 FLAC PLAS TRANS MONOD X 2ML | R$ 4,52 | 1.800,000000 | R$ 8.150,31 |
| 4 | CLAVULANATO DE POTÁSSIO; AMOXICILINA SANDOZ DO BRASILINDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA50 MG/ML + 12,5 MG/ML PÓ P/SUSP ORAL CT FR VD AMB X 75 ML+ COL | R$ 38,89 | 180,000000 | R$ 7.001,28 |
| 5 | CLORETO DE OXIBUTININA APSEN FARMACEUTICA S/A 5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 | R$ 0,78 | 7.500,000000 | R$ 5.871,38 |
| 6 | CLORIDRATO DE METILFENIDATO NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A 20 MG CAP GEL DURA C/ MICROG LIB MOD CT FR PLAS X 30 | R$ 6,34 | 2.400,000000 | R$ 15.229,21 |
| Total | R$ 44.804,07 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6858 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 02/05/2022 | 10647 | R$ 5.871,38 | |
| 7569 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 30/05/2022 | 10971 | R$ 1.269,10 | |
| 7570 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 30/05/2022 | 10904 | R$ 7.497,82 | |
| 6859 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 02/05/2022 | 10539 | R$ 2.500,57 | |
| 7571 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 30/05/2022 | 11036 | R$ 761,46 | |
| 13195 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 29/08/2022 | 12434 | R$ 63,46 | |
| 13134 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 24/08/2022 | 12192 | R$ 6.792,00 | |
| 9759 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 07/06/2022 | 11240 | R$ 1.332,56 | |
| 9760 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 09/06/2022 | 11338 | R$ 7.001,28 | |
| 11312 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 28/07/2022 | 12048 | R$ 1.054,07 | |
| Total | R$ 34.143,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 05/10/2022 | 05100031 | R$ 6.792,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 29/09/2022 | 29090066 | R$ 63,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 21/09/2022 | 21090113 | R$ 1.054,07 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 28/07/2022 | 28070089 | R$ 7.001,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 28/07/2022 | 28070088 | R$ 1.332,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 20/07/2022 | 20070056 | R$ 761,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 20/07/2022 | 20070063 | R$ 1.269,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 20/07/2022 | 20070062 | R$ 7.497,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 29/06/2022 | 29060062 | R$ 5.871,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2022 - 2025. | 29/06/2022 | 29060061 | R$ 2.500,57 | |
| Total | R$ 34.143,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | 20100012 | R$ 10.660,37 |
| Total | R$ 10.660,37 | ||
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