info Empenho
Número
10020015/2021
Unidade Orçamentária
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2021
Valor
R$ 4.540,76
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA CMS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Pagamento INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 4.540,76 | 1,000000 | R$ 4.540,76 |
| Total | R$ 4.540,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 919
Data: 16/02/2021
Valor: R$ 4.540,76
Descrição / Justificativa: Pagamento INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.540,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.540,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.540,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento INSS | 19/02/2021 | 19020064 | R$ 4.540,76 | |
| Total | R$ 4.540,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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