info Empenho
Número
09120037/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/12/2016
Valor
R$ 20.819,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE EDICACAO INFANTIL DO PROARES
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.335.048/0001-20
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE MUSICAL APRENDER & BRINCAR BOTÕES PARA APERTAR PAGINAS PARA VIRAR AMIGOS PARA LIGAR E TANTA COISA PARA APRENDER | R$ 161,33 | 15,000000 | R$ 2.419,95 |
| 2 | BALDE PRIMEIROS BLOCOS DEZ BLOCOS ESTÃO DISPONIVEIS PARA SEREM JOGADAS NO BALDE ABERTO OU ATRAVES DA TAMPA COM FORMATOS | R$ 109,67 | 15,000000 | R$ 1.645,05 |
| 3 | ZOOLOGICO DE ATIVIDADES REPLETO DE ATIVIDADES ADEQUADAS PARA O BEBÊ INCLUINDO ROLOS BOTÕES | R$ 261,33 | 15,000000 | R$ 3.919,95 |
| 4 | LIVRINHO APRENDENDO E BRINCANDO CONTANDO ANIMAIS FISHER PRINCE - MATTEL | R$ 98,33 | 30,000000 | R$ 2.949,90 |
| 5 | CENTOPEIA MUSICAL COM LUZ | R$ 161,33 | 15,000000 | R$ 2.419,95 |
| 6 | VOLANTE DESCUBRA E APRENDA | R$ 229,00 | 15,000000 | R$ 3.435,00 |
| 7 | TAPETE MULTIATIVIDADES ABELHA | R$ 268,67 | 15,000000 | R$ 4.030,05 |
| Total | R$ 20.819,85 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/06/2017 | R$ 20.819,85 |
| Total | R$ 20.819,85 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE EDICACAO INFANTIL DO PROARES | 05/09/2017 | 05090079 | R$ 20.819,85 |
| Total | R$ 20.819,85 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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