info Empenho
Número
09120008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/12/2024
Valor
R$ 300,00
Natureza
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
AUXÍLIO FINANCEIRO - 70% CONTA DE ENERGIA
Descrição/Objeto do Empenho
AJUDA DE CUSTO DE 70% DO VALOR DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/24, ONDE RESIDE A PACIENTE VALENTINA TEIXEIRA MOURA, ACOMPANHADA PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N°1696 DE 06/12/2017 E DECRETO DE N°1989.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*76.303-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | R$ 300,00 | 1,000000 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO | 31/12/2024 | 31120052 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2025 | R$ 155.616,70 |
| Total | R$ 155.616,70 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com a locação de geradores de cloro para atender as estações de tratamento e água da sede e dos distritos de Sobral. mês de dezembro de 2024 | 07/03/2025 | 07030004 | R$ 155.616,70 |
| Total | R$ 155.616,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 24/03/2025 | R$ 2.564,02 |
| Total | R$ 2.564,02 | |
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