info Empenho
Número
09110019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/11/2020
Valor
R$ 11.363,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.496/0001-34
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
401/2020-SAUDE
Data Assinatura
21/10/2020
Vigência
21/10/2020 - 20/10/2021
Valor Total
R$ 28.024,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 2,20 | 5.000,000000 | R$ 11.000,00 |
| 2 | CLORETO DE POTASSIO, 10 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML, ENDOVENOSA. | R$ 0,33 | 1.100,000000 | R$ 363,00 |
| Total | R$ 11.363,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13707
Data: 27/11/2020
Valor: R$ 11.363,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 2018 | Data Emissão: 25/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 11.363,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.363,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200069862738 | Chave Acesso: 23201126436496000134550010000020181000201810 | Chave Verific: 23201126436496000134550010000020181000201810 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE POTASSIO, 10 %, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML, ENDOVENOSA. | AMPOLA | 1100.0000 | R$ 0,33 | R$ 363,00 |
| 002 | EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 5000.0000 | R$ 2,20 | R$ 11.000,00 |
Total Geral: R$ 11.363,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 15/12/2020 | 15120041 | R$ 11.363,00 | |
| Total | R$ 11.363,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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