info Empenho
Número
09110002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/11/2023
Valor
R$ 1.710,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 248/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
48.277.417/0001-22
library_books Licitação
Número
PE23042-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 68.124,00
Valor Total
R$ 41.659,60
assignment Contrato
Número
0248/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 11.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 (TRÊS) PÁS DE PLÁSTICO, CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL. | R$ 190,00 | 9,000000 | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18944 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 248/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 18/12/2023 | 868 | R$ 1.710,00 | |
| Total | R$ 1.710,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 248/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 27/12/2023 | 27120061 | R$ 1.710,00 | |
| Total | R$ 1.710,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
