info Empenho
Número
09100059/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/10/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.090.080/0001-86
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18379
Data: 21/11/2024
Valor: R$ 635,44
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 635,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 635,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1985 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 635,44 | R$ 635,44 |
Total Geral: R$ 635,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 03/12/2024 | 03120049 | R$ 635,44 | |
| Total | R$ 635,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME SOLICITADO EM OFICIO. | 21/11/2024 | 21110001 | R$ 364,56 |
| Total | R$ 364,56 | ||
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