info Empenho
Número
09100051/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/10/2018
Valor
R$ 745,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REF. PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,24 | 230,000000 | R$ 745,20 |
| Total | R$ 745,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13893
Data: 31/10/2018
Valor: R$ 745,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REF. PE046/2017.
| Número: 1902 | Data Emissão: 31/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 745,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 745,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180068790590 | Chave Acesso: 23181003336946000111550010000019021000019027 | Chave Verific: 23-1810-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.902-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 745,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REF. PE046/2017. | 08/11/2018 | 08110081 | R$ 745,20 | |
| Total | R$ 745,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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