info Empenho
Número
09100023/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
09/10/2020
Valor
R$ 258.587,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (TINTAS PLÁSTICO A FRIO BRANCA E AMARELA) HORIZONTAL PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE072/2019-SESEC E CONTRATO 0017/2020-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.304.942/0001-63
library_books Licitação
Número
PE072/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2019
Data Publicação
27/06/2019
Valor Estimado
R$ 4.635.400,00
Valor Total
R$ 2.950.806,25
assignment Contrato
Número
0017/2020-SESEC
Data Assinatura
03/08/2020
Vigência
03/08/2020 - 02/08/2021
Valor Total
R$ 495.725,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, BICOMPONENTE, PLASTICO A FRIO, SINALIZACAO HORIZONTAL, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 KG. | R$ 17,16 | 8.750,000000 | R$ 150.150,00 |
| 2 | TINTA, BICOMPONENTE, PLASTICO A FRIO, SINALIZACAO HORIZONTAL, COR AMARELA, UNIDADE 1.0 KG | R$ 17,35 | 6.250,000000 | R$ 108.437,50 |
| Total | R$ 258.587,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13081
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 258.587,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (TINTAS PLÁSTICO A FRIO BRANCA E AMARELA) HORIZONTAL PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE072/2019-SESEC E CONTRATO 0017/2020-SESEC.
| Número: 5199 | Data Emissão: 06/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 258.587,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 258.587,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135201011553089 | Chave Acesso: 35201100304942000163550010000051991911306262 | Chave Verific: 35-2011-00.304.942/0001-63-55-001-000.005.199-191. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA, BICOMPONENTE, PLASTICO A FRIO, SINALIZACAO HORIZONTAL, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 KG. | UNIDADE 1 QUILOGR... | 8750.0000 | R$ 17,16 | R$ 150.150,00 |
| 002 | TINTA, BICOMPONENTE, PLASTICO A FRIO, SINALIZACAO HORIZONTAL, COR AMARELA, UNIDADE 1.0 KG | UNIDADE 1 QUILOGR... | 6250.0000 | R$ 17,35 | R$ 108.437,50 |
Total Geral: R$ 258.587,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 258.587,50 |
| Total | R$ 258.587,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 258.587,50 |
| Total | R$ 258.587,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (TINTAS PLÁSTICO A FRIO BRANCA E AMARELA) HORIZONTAL PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE072/2019-SESEC E CONTRATO 0017/2020-SESEC. | 08/03/2022 | 08030016 | R$ 258.587,50 |
| Total | R$ 258.587,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})