info Empenho
Número
09100004/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
09/10/2024
Valor
R$ 34.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Fluorsilicato de Sódio.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.157.268/0002-00
library_books Licitação
Número
PE23018-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2024
Data Publicação
15/12/2023
Valor Estimado
R$ 283.057,50
Valor Total
R$ 208.035,00
assignment Contrato
Número
005/2024-SAAE
Data Assinatura
09/04/2024
Vigência
09/04/2024 - 09/04/2025
Valor Total
R$ 208.035,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUORSILICATO DE SÓDIO. | R$ 23,00 | 1.500,000000 | R$ 34.500,00 |
| Total | R$ 34.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17407 | Valor empenhado para atender despesas com aquisição de Fluorsilicato de Sódio. | 01/11/2024 | 116069 | R$ 34.500,00 | |
| Total | R$ 34.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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