info Empenho
Número
09100001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
09/10/2026
Valor
R$ 8.663,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.871.949/0001-09
library_books Licitação
Número
DP25004-SESPOL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
29/12/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 36.248,61
Valor Total
R$ 36.248,61
assignment Contrato
Número
023/25-SESPOL
Data Assinatura
30/12/2025
Vigência
05/01/2026 - 05/01/2027
Valor Total
R$ 36.248,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luva de correr soldavel de 25mm | R$ 4,49 | 40,000000 | R$ 179,60 |
| 2 | COLA ADESIVA, DE CONTATO, FÓRMICA, GALÃO 14 KG. | R$ 368,90 | 14,000000 | R$ 5.164,60 |
| 3 | INTERRUPTOR, 2 SECOES E 1 TOMADA, DE ENCAIXE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 8,98 | 12,000000 | R$ 107,76 |
| 4 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | R$ 126,50 | 8,000000 | R$ 1.012,00 |
| 5 | TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 55,00 | 40,000000 | R$ 2.200,00 |
| Total | R$ 8.663,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18402
Data: 15/10/2026
Valor: R$ 8.663,96
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL
| Número: 5502 | Data Emissão: 15/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 8.663,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.663,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 012040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260110649297 | Chave Acesso: 23261013871949000109550010000055021076691730 | Chave Verific: 23261013871949000109550010000055021076691730 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INTERRUPTOR, 2 SECOES E 1 TOMADA, DE ENCAIXE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 12.0000 | R$ 8,98 | R$ 107,76 |
| 002 | TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 40.0000 | R$ 55,00 | R$ 2.200,00 |
| 003 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 126,50 | R$ 1.012,00 |
| 004 | Luva de correr soldavel de 25mm | UNIDADE | 40.0000 | R$ 4,49 | R$ 179,60 |
| 005 | COLA ADESIVA, DE CONTATO, FÓRMICA, GALÃO 14 KG. | GALAO | 14.0000 | R$ 368,90 | R$ 5.164,60 |
Total Geral: R$ 8.663,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL | 27/10/2026 | 27100010 | R$ 8.663,96 | |
| Total | R$ 8.663,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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