info Empenho
Número
09090033/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2024
Valor
R$ 100.052,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº27/2024-SEINFRA, PE24001.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.803.450/0001-92
library_books Licitação
Número
PE24001-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
08/04/2024
Valor Estimado
R$ 1.157.427,60
Valor Total
R$ 1.131.245,60
assignment Contrato
Número
27/2024-SEINFR
Data Assinatura
27/05/2024
Vigência
27/05/2024 - 27/05/2025
Valor Total
R$ 1.131.245,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=600MM. | R$ 234,00 | 80,000000 | R$ 18.720,00 |
| 2 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM. | R$ 456,20 | 40,000000 | R$ 18.248,00 |
| 3 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | R$ 56,24 | 600,000000 | R$ 33.744,00 |
| 4 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 73,35 | 400,000000 | R$ 29.340,00 |
| Total | R$ 100.052,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16240 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº27/2024-SEINFRA, PE24001. | 23/10/2024 | 112 | R$ 100.052,00 | |
| Total | R$ 100.052,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº27/2024-SEINFRA, PE24001. | 25/10/2024 | 25100034 | R$ 100.052,00 | |
| Total | R$ 100.052,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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