info Empenho
Número
09090032/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE ÀS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO -CONVÊNIO DE Nº 215/SCIDADE/2022-MAPP-19-SACC Nº1249712-AMPLIAÇÃO DO SAA DA SERRA DO ROSÁRIO. PARA FINS DE PESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE ÀS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO -CONVÊNIO DE Nº 215/SCIDADE/2022-MAPP-19-SACC Nº1249712-AMPLIAÇÃO DO SAA DA SERRA DO ROSÁRIO. PARA FINS DE PESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. | 16/09/2024 | R$ 869,78 | ||
| Total | R$ 869,78 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE ÀS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO -CONVÊNIO DE Nº 215/SCIDADE/2022-MAPP-19-SACC Nº1249712-AMPLIAÇÃO DO SAA DA SERRA DO ROSÁRIO. PARA FINS DE PESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. | 17/10/2024 | 17100102 | R$ 869,78 | |
| Total | R$ 869,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100613 | R$ 130,22 |
| Total | R$ 130,22 | ||
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