info Empenho
Número
09090023/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2019
Valor
R$ 11.252,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JPX 9505, NAS LOCALIDADES DE ESCOLA DO PUBA/CASINHAS/PUBA DE CIMA/PEDRA BRANCA/SANGRADOURO/BOA VISTA DNOCS/MACAPÁ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0623/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 405.090,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I | R$ 4,53 | 2.484,000000 | R$ 11.252,52 |
| Total | R$ 11.252,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14570 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JPX 9505, NAS LOCALIDADES DE ESCOLA DO PUBA/CASINHAS/PUBA DE CIMA/PEDRA BRANCA/SANGRADOURO/BOA VISTA DNOCS/MACAPÁ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 18/10/2019 | 138 | R$ 10.763,28 | |
| Total | R$ 10.763,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JPX 9505, NAS LOCALIDADES DE ESCOLA DO PUBA/CASINHAS/PUBA DE CIMA/PEDRA BRANCA/SANGRADOURO/BOA VISTA DNOCS/MACAPÁ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 26/11/2019 | 26110010 | R$ 10.763,28 | |
| Total | R$ 10.763,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120098 | R$ 489,24 |
| Total | R$ 489,24 | ||
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