info Empenho
Número
09090021/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2024
Valor
R$ 2.020,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
66.605.734/0001-02
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0251/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
09/11/2023 - 08/11/2024
Valor Total
R$ 15.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO DE RECEITUÁRIO BRANCO, COM 2 VIAS, TAMANHO 21 X 15CM. | R$ 5,05 | 400,000000 | R$ 2.020,00 |
| Total | R$ 2.020,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17475
Data: 08/11/2024
Valor: R$ 2.020,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 6079 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 2.020,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.020,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135242475539930 | Chave Acesso: 35241166605734000102550010000060791000144376 | Chave Verific: 35241166605734000102550010000060791000144376 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BLOCO DE RECEITUÁRIO BRANCO, COM 2 VIAS, TAMANHO 21 X 15CM. | BLOCO | 400.0000 | R$ 5,05 | R$ 2.020,00 |
Total Geral: R$ 2.020,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 251/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 19/11/2024 | 19110016 | R$ 2.020,00 | |
| Total | R$ 2.020,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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