info Empenho
Número
09090013/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2019
Valor
R$ 6.537,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZÍVEL PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0633/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 235.350,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | R$ 2,09 | 3.128,000000 | R$ 6.537,52 |
| Total | R$ 6.537,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15520
Data: 22/10/2019
Valor: R$ 6.253,28
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZÍVEL PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
| Número: 002 | Data Emissão: 22/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 6.253,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.253,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 40539 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NHSUYDU0RFXE | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | UNIDADE | 2992.0000 | R$ 2,09 | R$ 6.253,28 |
Total Geral: R$ 6.253,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZÍVEL PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 20/12/2019 | 20120379 | R$ 6.253,28 | |
| Total | R$ 6.253,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120211 | R$ 284,24 |
| Total | R$ 284,24 | ||
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