info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    09090009/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    09/09/2022
                Valor
                    R$ 1.433,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS AGRUPAMENTOS E BASES COMO BALDES, ESPONJAS E ETC CONFORME CONTRATO 039/2022-SESEC
                Função
                    Direito da Cidadania
                Subfunção
                    Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22008-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/06/2022
                    Data Publicação
                        03/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 723.846,75
                    Valor Total
                        R$ 409.823,53
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        039/2022-SESEC
                    Data Assinatura
                        08/08/2022
                    Vigência
                        08/08/2022 - 08/08/2023
                    Valor Total
                        R$ 4.391,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 39,00 | 5,000000 | R$ 195,00 | 
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,70 | 20,000000 | R$ 34,00 | 
| 3 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,00 | 20,000000 | R$ 260,00 | 
| 4 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | R$ 59,00 | 16,000000 | R$ 944,00 | 
| Total | R$ 1.433,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19529
                                                            Data: 23/09/2022
                                                            Valor: R$ 1.433,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS AGRUPAMENTOS E BASES COMO BALDES, ESPONJAS E ETC CONFORME CONTRATO 039/2022-SESEC
                                                        | Número: 7551 | Data Emissão: 22/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.433,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.433,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061705475 | Chave Acesso: 23220903562872000131550010000075511743557829 | Chave Verific: 23220903562872000131550010000075511743557829 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 13,00 | R$ 260,00 | 
| 002 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | UNIDADE | 16.0000 | R$ 59,00 | R$ 944,00 | 
| 003 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 20.0000 | R$ 1,70 | R$ 34,00 | 
| 004 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 39,00 | R$ 195,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.433,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS AGRUPAMENTOS E BASES COMO BALDES, ESPONJAS E ETC CONFORME CONTRATO 039/2022-SESEC | 28/10/2022 | 28100050 | R$ 1.433,00 | |
| Total | R$ 1.433,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        