info Empenho
Número
09090004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
09/09/2021
Valor
R$ 33.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de 300 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral.
Função
Urbanismo
Subfunção
Transportes Coletivos Urbanos
library_books Licitação
Número
PE142/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 91.000,00
Valor Total
R$ 77.000,00
assignment Contrato
Número
03/2021-SESEP
Data Assinatura
27/01/2021
Vigência
27/01/2021 - 26/01/2022
Valor Total
R$ 96.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,11 | 300.000,000000 | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16394
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 33.000,00
Descrição / Justificativa: Aquisição de 300 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral.
| Número: 3010 | Data Emissão: 27/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 33.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210062351940 | Chave Acesso: 23210901432182000132550000000030101000301044 | Chave Verific: 23-2109-01.432.182/0001-32-55-000-000.003.010-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | UNIDADE | 300000.0000 | R$ 0,11 | R$ 33.000,00 |
Total Geral: R$ 33.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de 300 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral. | 14/10/2021 | 14100023 | R$ 33.000,00 | |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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