info Empenho
Número
09090003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/09/2022
Valor
R$ 3.730,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS (CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, ESCOVA MULTIUSO P/ LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD22018-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.180,00
Valor Total
R$ 6.180,00
assignment Contrato
Número
0176/2022-SME
Data Assinatura
06/09/2022
Vigência
06/09/2022 - 06/09/2023
Valor Total
R$ 3.730,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PLÁSTICA, TIPO ORGANIZADOR, COR TRANSPARENTE, LISA, COM TAMPA (NÃO DOBRÁVEL) E PRENDEDOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MULTIUSO. | R$ 88,75 | 40,000000 | R$ 3.550,00 |
| 2 | ESCOVA MULTIUSO, USADA PARA LIMPEZA, FORMATO ANATÔMICO, CORPO EM PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON. | R$ 3,00 | 60,000000 | R$ 180,00 |
| Total | R$ 3.730,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14854
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 3.730,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS (CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, ESCOVA MULTIUSO P/ LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22018-SME.
| Número: 7546 | Data Emissão: 22/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 3.730,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.730,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061695889 | Chave Acesso: 23220903562872000131550010000075461858741630 | Chave Verific: 23220903562872000131550010000075461858741630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA PLÁSTICA, TIPO ORGANIZADOR, COR TRANSPARENTE, LISA, COM TAMPA (NÃO DOBRÁVEL) E PRENDEDOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MULTIUSO. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 88,75 | R$ 3.550,00 |
| 002 | ESCOVA MULTIUSO, USADA PARA LIMPEZA, FORMATO ANATÔMICO, CORPO EM PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,00 | R$ 180,00 |
Total Geral: R$ 3.730,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS (CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, ESCOVA MULTIUSO P/ LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22018-SME. | 13/10/2022 | 13100028 | R$ 3.730,00 | |
| Total | R$ 3.730,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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