info Empenho
Número
09080066/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2017
Valor
R$ 4.255,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.586.856/0001-68
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
070/2017FMS
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 357.059,08

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P3005 R$ 531,96 4,000000 R$ 2.127,84
2 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 2420 MODELO 11A REF. Q6511A R$ 531,96 4,000000 R$ 2.127,84
Total R$ 4.255,68

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
12457 09/10/2017 622   R$ 4.255,68
Total R$ 4.255,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL. 13/11/2017 13110065   R$ 4.255,68
Total R$ 4.255,68
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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