info Empenho
Número
09080062/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2017
Valor
R$ 1.187,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS , NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.586.856/0001-68
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
070/2017FMS
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 357.059,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET W1102 MODELO 85A REF. CE285AB | R$ 296,96 | 4,000000 | R$ 1.187,84 |
| Total | R$ 1.187,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13733
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 1.187,84
Descrição / Justificativa:
| Número: 656 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.187,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.187,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170065326896 | Chave Acesso: 23171015586856000168550010000006561026009069 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.187,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.187,84 |
| Total | R$ 1.187,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS , NESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020130 | R$ 1.187,84 |
| Total | R$ 1.187,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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