info Empenho
Número
09080009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2018
Valor
R$ 2.032,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDAES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
089/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 29.547,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 40,000000 | R$ 544,40 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 50,000000 | R$ 625,50 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 40,000000 | R$ 862,80 |
| Total | R$ 2.032,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13494
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 2.032,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDAES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11748 | Data Emissão: 10/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 2.032,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.032,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180063929648 | Chave Acesso: 23181012337358000193550010000117481392862853 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.032,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDAES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/12/2018 | 20120077 | R$ 2.032,70 | |
| Total | R$ 2.032,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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