info Empenho
Número
09080005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
09/08/2023
Valor
R$ 4.759,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção (areia grossa) destinado a atender as necessidades do SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE 22012-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2022
Data Publicação
12/08/2022
Valor Estimado
R$ 105.775,95
Valor Total
R$ 45.595,44
assignment Contrato
Número
088/2022
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
05/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 45.595,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia grossa | R$ 38,38 | 124,000000 | R$ 4.759,12 |
| Total | R$ 4.759,12 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12042
Data: 21/08/2023
Valor: R$ 4.759,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção (areia grossa) destinado a atender as necessidades do SAAE.
| Número: 1335 | Data Emissão: 18/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 4.759,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.759,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230058212458 | Chave Acesso: 23230804221555000114550000000013351000133585 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Areia grossa | METRO CUBICO | 124.0000 | R$ 38,38 | R$ 4.759,12 |
Total Geral: R$ 4.759,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção (areia grossa) destinado a atender as necessidades do SAAE. | 22/08/2023 | 22080003 | R$ 4.759,12 | |
| Total | R$ 4.759,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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