info Empenho
Número
09080004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
09/08/2023
Valor
R$ 6.258,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção da rede hidráulica para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.302.323/0001-14
library_books Licitação
Número
PE 22013-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2022
Data Publicação
12/08/2022
Valor Estimado
R$ 30.641,00
Valor Total
R$ 20.245,50
assignment Contrato
Número
087/2022
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 19.196,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colar de tomada PVC c/ travas de 60mm, derivação 3/4" | R$ 8,94 | 700,000000 | R$ 6.258,00 |
| Total | R$ 6.258,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15208
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 6.258,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção da rede hidráulica para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
| Número: 1443 | Data Emissão: 26/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 6.258,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.258,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230221691811 | Chave Acesso: 42230935302323000114550010000014431952948880 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Colar de tomada PVC c/ travas de 60mm, derivação 3/4" | UNIDADE | 700.0000 | R$ 8,94 | R$ 6.258,00 |
Total Geral: R$ 6.258,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção da rede hidráulica para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 23/10/2023 | 23100008 | R$ 6.258,00 | |
| Total | R$ 6.258,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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