info Empenho
Número
09080004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2022
Valor
R$ 374,19
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0059/2022-STDE
Data Assinatura
18/07/2022
Vigência
18/07/2022 - 18/07/2023
Valor Total
R$ 1.608,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 24,69 | 7,000000 | R$ 172,83 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,08 | 20,000000 | R$ 21,60 |
| 3 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 89,88 | 2,000000 | R$ 179,76 |
| Total | R$ 374,19 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12928
Data: 24/08/2022
Valor: R$ 194,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 59 | Data Emissão: 24/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 194,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194,43 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054313351 | Chave Acesso: 23220832089904000121550010000000591030005205 | Chave Verific: 23-2208-32.089.904/0001-21-55-001-000.000.059-103. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 24,69 | R$ 172,83 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | UNIDADE | 20.0000 | R$ 1,08 | R$ 21,60 |
Cód. Liquidação: 14714
Data: 21/09/2022
Valor: R$ 179,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 70 | Data Emissão: 21/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 179,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,76 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061265499 | Chave Acesso: 23220932089904000121550010000000701030005206 | Chave Verific: 23220932089904000121550010000000701030005206 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 89,88 | R$ 179,76 |
Total Geral: R$ 374,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 14/10/2022 | 14100010 | R$ 179,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 09/09/2022 | 09090002 | R$ 194,43 | |
| Total | R$ 374,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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