info Empenho
Número
09080002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
09/08/2023
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de copos plásticos personalizados e tampas ( selo de alumínio) para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.831.999/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22019-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2022
Data Publicação
07/10/2022
Valor Estimado
R$ 40.000,00
Valor Total
R$ 32.000,00
assignment Contrato
Número
101/2022
Data Assinatura
15/12/2022
Vigência
15/12/2022 - 14/12/2023
Valor Total
R$ 32.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selo para copos descartáveis | R$ 0,06 | 50.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| 2 | Copos descartáveis de polipropileno para envasamento de água, personalizado SAAE Sobral de 200 ml | R$ 0,26 | 50.000,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14243
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 13.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de copos plásticos personalizados e tampas ( selo de alumínio) para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral.
| Número: 0150 | Data Emissão: 31/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 13.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152236652944362 | Chave Acesso: 52230832831999000107550010000001501000009695 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Copos descartáveis de polipropileno para envasamento de água, personalizado SAAE Sobral de 200 ml | MILHEIRO | 50000.0000 | R$ 0,26 | R$ 13.000,00 |
Cód. Liquidação: 14244
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de copos plásticos personalizados e tampas ( selo de alumínio) para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral.
| Número: 0146 | Data Emissão: 24/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152236629578988 | Chave Acesso: 52230832831999000107550010000001461000009692 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Selo para copos descartáveis | MILHEIRO | 50000.0000 | R$ 0,06 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 16.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de copos plásticos personalizados e tampas ( selo de alumínio) para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral. | 03/10/2023 | 03100008 | R$ 3.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de copos plásticos personalizados e tampas ( selo de alumínio) para reposição de estoque do almoxarifado do SAAE de Sobral. | 03/10/2023 | 03100007 | R$ 13.000,00 | |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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