info Empenho
Número
09080002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2018
Valor
R$ 1.796,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PE126/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2018
Data Publicação
05/01/2018
Valor Estimado
R$ 77.271,50
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
088/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 77.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11230
Data: 05/09/2018
Valor: R$ 1.796,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2230 | Data Emissão: 05/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 1.796,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.796,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055342196 | Chave Acesso: 23180907929635000117550010000022301000022300 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.796,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.796,50 |
| Total | R$ 1.796,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040046 | R$ 1.796,50 |
| Total | R$ 1.796,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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