info Empenho
Número
09070023/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/07/2018
Valor
R$ 540,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 20 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.910.840/0001-10
library_books Licitação
Número
PE024/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
01/03/2018
Valor Estimado
R$ 103.630,31
Valor Total
R$ 59.660,26
assignment Contrato
Número
141/2018-SMS
Data Assinatura
19/06/2018
Vigência
19/06/2018 - 19/06/2019
Valor Total
R$ 10.966,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE COM FIO | R$ 27,00 | 20,000000 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9853
Data: 16/08/2018
Valor: R$ 540,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 20 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
| Número: 2637 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 540,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1897443394 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 540,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180471595561 | Chave Acesso: 35180719910840000110550010000026371000272990 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 20 APARELHOS TELEFONICOS COM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 10/10/2018 | 10100081 | R$ 540,00 | |
| Total | R$ 540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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