info Empenho
Número
09070013/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2025
Valor
R$ 4.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
0084/2025-SMS
Data Assinatura
20/06/2025
Vigência
20/06/2025 - 20/06/2026
Valor Total
R$ 11.730,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | R$ 9,80 | 250,000000 | R$ 2.450,00 |
| 2 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 60,000000 | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.790,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12631
Data: 10/09/2025
Valor: R$ 294,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 9575 | Data Emissão: 02/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 294,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 294,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250087983365 | Chave Acesso: 23250903562872000131550010000095751338874144 | Chave Verific: 23250903562872000131550010000095751338874144 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 30.0000 | R$ 9,80 | R$ 294,00 |
Cód. Liquidação: 11048
Data: 11/08/2025
Valor: R$ 4.496,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 9509 | Data Emissão: 04/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 4.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250077228681 | Chave Acesso: 23250803562872000131550010000095091530531730 | Chave Verific: 23250803562872000131550010000095091530531730 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 60.0000 | R$ 39,00 | R$ 2.340,00 |
| 002 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 220.0000 | R$ 9,80 | R$ 2.156,00 |
Total Geral: R$ 4.790,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})