info Empenho
Número
09070011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/07/2018
Valor
R$ 16.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
048/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 103.820,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOINA 100MG | R$ 0,19 | 50.000,000000 | R$ 9.350,00 |
| 2 | LEVOMEPROMAZINA MAL. 100MG | R$ 0,66 | 7.000,000000 | R$ 4.620,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | R$ 0,17 | 15.000,000000 | R$ 2.550,00 |
| Total | R$ 16.520,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8958
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 16.520,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 2062800 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 16.520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1892420323 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.520,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180474685457 | Chave Acesso: 35180744734671000151550100020628001733208444 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 16.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 15/10/2018 | 15100026 | R$ 16.520,00 | |
| Total | R$ 16.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
